| Comune di
Venezia |
|
|
2016 |
2017 |
Diff. |
Var.% |
|
Risultato di amministrazione (A) |
235.658.500 |
266.610.930 |
30.952.430 |
13,1 |
|
Parte accantonata (B) |
187.549.846 |
198.500.864 |
10.951.019 |
5,8 |
|
Parte vincolata (C) |
102.687.835 |
122.453.585 |
19.765.750 |
19,2 |
|
Parte destinata a investimenti (D) |
8.349.068 |
2.211.498 |
-6.137.570 |
-73,5 |
|
Parte disponibile:
avanzo (+) (E=A-B-C-D) |
|
|
|
|
|
Parte disponibile:
disavanzo (-) (E=A-B-C-D) |
-62.928.249 |
-56.555.017 |
6.373.231 |
-10,1 |
|
Patrimonio netto (A) |
778.461.155 |
813.846.891 |
35.385.735 |
4,5 |
|
Debiti da finanziamento (D1) |
320.116.060 |
296.173.344 |
-23.942.716 |
-7,5 |
|
Popolazione al 1° gennaio |
263.352 |
261.905 |
-1.447 |
|
|
|
|
|
|
|
|
CONTO
ENTRATE - USCITE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Piano degli
indicatori - Rendiconto 2017 |
Venezia |
Media |
Posizione |
2016 |
| Indicatore
sintetico capacità amministrativa - punteggio standardizzato (+) |
-1,28 |
0 |
20 |
-0,63 |
| Rigidità
strutturale di bilancio |
|
|
|
|
| 1.1 |
Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo,personale e
debito) su entrate correnti (-) |
23 |
31 |
4 |
39 |
| Entrate
correnti |
|
|
|
|
| 2.1 |
Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle
previsioni iniziali di parte corrente (+) |
105 |
99 |
8 |
104 |
| 2.2 |
Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle
previsioni definitive di parte corrente (+) |
101 |
95 |
2 |
100 |
| 2.3 |
Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle
previsioni iniziali di parte corrente (+) |
85 |
73 |
7 |
84 |
| 2.4 |
Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle
previsioni definitive di parte corrente (+) |
83 |
71 |
4 |
81 |
| 2.5 |
Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni
iniziali di parte corrente (+) |
96 |
76 |
3 |
92 |
| 2.6 |
Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni
definitive di parte corrente (+) |
90 |
73 |
4 |
85 |
| 2.7 |
Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle
previsioni iniziali di parte corrente (+) |
78 |
54 |
2 |
72 |
| 2.8 |
Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle
previsioni definitive di parte corrente (+) |
72 |
52 |
2 |
67 |
| Anticipazioni
dell'Istituto tesoriere |
|
|
|
|
| 3.1 |
Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria (-) |
0 |
8 |
22 |
1 |
| 3.2 |
Anticipazione chiuse solo contabilmente (-) |
0 |
11 |
1 |
6 |
| Spese di
personale |
|
|
|
|
| 4.1 |
Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente
(-) |
21 |
29 |
2 |
23 |
| 4.2 |
Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto
al totale della spesa di personale (-) |
13 |
13 |
13 |
8 |
| 4.3 |
Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale
della spesa di personale (-) |
0 |
2 |
2 |
1 |
| 4.4 |
Spesa di personale procapite (valori in euro) (-) |
444 |
320 |
26 |
463 |
| Esternalizzazione
dei servizi |
|
|
|
|
| 5.1 |
Indicatore di esternalizzazione dei servizi (-) |
39 |
36 |
18 |
38 |
| Interessi
passivi |
|
|
|
|
| 6.1 |
Incidenza degli interessi passivi sulla spesa corrente
(-) |
2 |
3 |
16 |
3 |
| 6.2 |
Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul
totale della spesa per interessi passivi (-) |
3 |
3 |
23 |
8 |
| 6.3 |
Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per
interessi passivi (-) |
0 |
0 |
26 |
0 |
| Investimenti |
|
|
|
|
| 7.1 |
Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e
in conto capitale (+) |
9 |
11 |
17 |
16 |
| 7.2 |
Investimenti diretti procapite (valori in euro) (+) |
207 |
136 |
6 |
383 |
| 7.3 |
Contributi agli investimenti procapite (valori in euro)
(+) |
14 |
14 |
11 |
30 |
| 7.4 |
Investimenti complessivi procapite (valori in euro) (+) |
221 |
149 |
6 |
412 |
| 7.5 |
Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio
corrente (+) |
0 |
23 |
17 |
0 |
| 7.6 |
Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo
positivo delle partite finanziarie (+) |
0 |
7 |
8 |
0 |
| 7.7 |
Quota investimenti complessivi finanziati da debito (-) |
0 |
12 |
23 |
0 |
| Analisi dei
residui |
|
|
|
|
| 8.1 |
Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su
stock residui passivi correnti (+) |
89 |
76 |
7 |
87 |
| 8.2 |
Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock
residui passivi in conto capitale al 31/12 (+) |
75 |
64 |
9 |
78 |
| 8.3 |
Incidenza nuovi residui passivi incr. att.finanz. su
stock res. pass. increm. att.finanz. al 31/12 (+) |
100 |
24 |
1 |
100 |
| 8.4 |
Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock
residui attivi di parte corrente (+) |
48 |
43 |
12 |
44 |
| 8.5 |
Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock
residui attivi in c/capitale (+) |
39 |
31 |
12 |
29 |
| 8.6 |
Incidenza nuovi residui attivi riduz. att.finanz. su
stock res. attivi riduz. att.finanz. al 31/12 (+) |
0 |
24 |
16 |
47 |
| Smaltimento
debiti non finanziari |
|
|
|
|
| 9.1 |
Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio (+) |
69 |
64 |
18 |
0 |
| 9.2 |
Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi
precedenti (+) |
51 |
63 |
20 |
0 |
| 9.3 |
Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche
nati nell'esercizio (+) |
57 |
57 |
16 |
0 |
| 9.4 |
Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche
nati negli esercizi precedenti (+) |
15 |
50 |
24 |
0 |
| 9.5 |
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (giorni)
(-) |
47 |
41 |
21 |
35 |
| Debiti
finanziari |
|
|
|
|
| 10.1 |
Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari (+) |
1 |
3,30 |
6 |
0 |
| 10.2 |
Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari (+) |
3 |
5 |
21 |
3 |
| 10.3 |
Sostenibilità debiti finanziari (-) |
5 |
7 |
10 |
4 |
| 10.4 |
Indebitamento procapite (valori in euro) (-) |
634 |
1544 |
10 |
634 |
| Composizione
dell'avanzo di amministrazione |
|
|
|
|
| 11.1 |
Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo (+) |
-21 |
-598 |
19 |
-27 |
| 11.2 |
Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo (+) |
1 |
20 |
22 |
4 |
| 11.3 |
Incidenza quota accantonata nell'avanzo (-) |
74 |
589 |
14 |
80 |
| 11.4 |
Incidenza quota vincolata nell'avanzo (-) |
46 |
89 |
25 |
44 |
| Disavanzo di
amministrazione |
|
|
|
|
| 12.1 |
Quota disavanzo ripianato nell'esercizio (+) |
11 |
|
|
4 |
| 12.2 |
Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio
precedente (-) |
|
|
|
-4 |
| 12.3 |
Sostenibilità patrimoniale del disavanzo (-) |
7 |
8 |
20 |
8 |
| 12.4 |
Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico
dell'esercizio (-) |
0 |
6 |
19 |
0 |
| Debiti fuori
bilancio |
|
|
|
|
| 13.1 |
Debiti riconosciuti e finanziati (-) |
0,04 |
1,23 |
10 |
0,09 |
| 13.2 |
Debiti in corso di riconoscimento (-) |
0,00 |
1,25 |
1 |
0,03 |
| 13.3 |
Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento (-) |
0 |
1 |
1 |
0 |
| Fondo
pluriennale vincolato |
|
|
|
|
| 14.1 |
Utilizzo del FPV (+) |
70 |
59 |
10 |
65 |
| Partite di giro
e conto terzi |
|
|
|
|
| 15.1 |
Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata (-) |
55 |
16 |
29 |
26 |
| 15.2 |
Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita (-) |
63 |
18 |
29 |
29 |
| %Riscossione
complessiva Titolo 1 - entrate natura tributaria, contributiva e perequativa
(+) |
65 |
62 |
12 |
68 |
| Incidenza spesa
al netto dei servizi per conto terzi - somma missioni selezionate (+) |
42 |
50 |
22 |
35 |
| Missione 4 |
Istruzione e diritto allo studio (+) |
3 |
7 |
23 |
2 |
| Missione 9 |
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente (+) |
16 |
16 |
14 |
14 |
| Missione 10 |
Trasporti e diritto alla mobilità (+) |
14 |
15 |
11 |
12 |
| Missione 12 |
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (+) |
9 |
12 |
24 |
7 |
| Capacità di
pagamento - media pesata missioni selezionate (+) |
73 |
70 |
18 |
78 |
| Missione 4 |
Istruzione e diritto allo studio (+) |
80 |
72 |
14 |
88 |
| Missione 9 |
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente (+) |
77 |
73 |
16 |
75 |
| Missione 10 |
Trasporti e diritto alla mobilità (+) |
65 |
68 |
20 |
78 |
| Missione 12 |
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (+) |
75 |
69 |
14 |
78 |
| (+) La valutazione è migliore per i valori più alti (-) La valutazione è
migliore per i valori più bassi |
|
|
|
|
|
Indicatore migliore della media |
|
|
|
|
|
Indicatore peggiore della media |
|
|
|
|
|
Prima posizione |
|
|
|
|
|
Seconda posizione |
|
|
|
|
|
Terza posizione |
|
|
|
|
|
Ultime tre posizioni |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
