| Comune di
Milano |
|
|
2015 |
2016 |
Var.% |
|
Risultato di amministrazione (A) |
2.260.120.944 |
2.524.404.689 |
11,7 |
|
Parte accantonata (B) |
1.411.122.810 |
1.659.236.810 |
17,6 |
|
Parte vincolata (C) |
621.613.822 |
642.211.074 |
3,3 |
|
Parte destinata a investimenti (D) |
153.996.604 |
213.339.017 |
38,5 |
|
Parte disponibile:
avanzo (+) (E=A-B-C-D) |
73.387.707 |
9.617.788 |
-86,9 |
|
Parte disponibile:
disavanzo (-) (E=A-B-C-D) |
|
|
|
|
Patrimonio netto (A) |
6.951.122.487 |
6.915.769.528 |
-0,5 |
|
Debiti da finanziamento (D1) |
4.432.551.828 |
4.322.832.186 |
-2,5 |
|
Popolazione al 1° gennaio 2016 |
|
1.345.851 |
|
|
|
|
|
|
| Piano degli
indicatori - Rendiconto 2016 |
Milano |
Media |
Posizione |
| Indicatore
sintetico capacità amministrativa - punteggio standardizzato (+) |
-0,75 |
0 |
18 |
| Rigidità
strutturale di bilancio |
|
|
|
| 1.1 |
Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo,personale e
debito) su entrate correnti (-) |
30 |
33 |
11 |
| Entrate
correnti |
|
|
|
| 2.1 |
Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle
previsioni iniziali di parte corrente (+) |
95 |
99 |
22 |
| 2.2 |
Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle
previsioni definitive di parte corrente (+) |
97 |
96 |
19 |
| 2.3 |
Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle
previsioni iniziali di parte corrente (+) |
83 |
72 |
8 |
| 2.4 |
Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle
previsioni definitive di parte corrente (+) |
84 |
71 |
4 |
| 2.5 |
Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni
iniziali di parte corrente (+) |
82 |
76 |
14 |
| 2.6 |
Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni
definitive di parte corrente (+) |
82 |
73 |
11 |
| 2.7 |
Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle
previsioni iniziali di parte corrente (+) |
69 |
54 |
8 |
| 2.8 |
Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle
previsioni definitive di parte corrente (+) |
69 |
52 |
5 |
| Anticipazioni
dell'Istituto tesoriere |
|
|
|
| 3.1 |
Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria (-) |
0 |
17 |
1 |
| 3.2 |
Anticipazione chiuse solo contabilmente (-) |
0 |
10 |
1 |
| Spese di
personale |
|
|
|
| 4.1 |
Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente
(-) |
24 |
29 |
3 |
| 4.2 |
Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto
al totale della spesa di personale (-) |
17 |
19 |
22 |
| 4.3 |
Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale
della spesa di personale (-) |
1 |
2 |
7 |
| 4.4 |
Spesa di personale procapite (valori in euro) (-) |
478 |
335 |
28 |
| Esternalizzazione
dei servizi |
|
|
|
| 5.1 |
Indicatore di esternalizzazione dei servizi (-) |
57 |
36 |
29 |
| Interessi
passivi |
|
|
|
| 6.1 |
Incidenza degli interessi passivi sulla spesa corrente
(-) |
4 |
3 |
21 |
| 6.2 |
Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul
totale della spesa per interessi passivi (-) |
0 |
3 |
1 |
| 6.3 |
Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per
interessi passivi (-) |
0 |
0 |
1 |
| Investimenti |
|
|
|
| 7.1 |
Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e
in conto capitale (+) |
9 |
12 |
17 |
| 7.2 |
Investimenti diretti procapite (valori in euro) (+) |
205 |
156 |
8 |
| 7.3 |
Contributi agli investimenti procapite (valori in euro)
(+) |
7 |
11 |
14 |
| 7.4 |
Investimenti complessivi procapite (valori in euro) (+) |
211 |
168 |
9 |
| 7.5 |
Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio
corrente (+) |
0 |
44 |
21 |
| 7.6 |
Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo
positivo delle partite finanziarie (+) |
0 |
0 |
9 |
| 7.7 |
Quota investimenti complessivi finanziati da debito (-) |
43 |
9 |
1 |
| Analisi dei
residui |
|
|
|
| 8.1 |
Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su
stock residui passivi correnti (+) |
74 |
76 |
18 |
| 8.2 |
Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock
residui passivi in conto capitale al 31/12 (+) |
52 |
66 |
18 |
| 8.3 |
Incidenza nuovi residui passivi incr. att.finanz. su
stock res. pass. increm. att.finanz. al 31/12 (+) |
0 |
13 |
7 |
| 8.4 |
Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock
residui attivi di parte corrente (+) |
30 |
44 |
24 |
| 8.5 |
Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock
residui attivi in c/capitale (+) |
14 |
33 |
21 |
| 8.6 |
Incidenza nuovi residui attivi riduz. att.finanz. su
stock res. attivi riduz. att.finanz. al 31/12 (+) |
0 |
38 |
18 |
| Smaltimento
debiti non finanziari |
|
|
|
| 9.1 |
Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio (+) |
72 |
63 |
11 |
| 9.2 |
Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi
precedenti (+) |
62 |
60 |
16 |
| 9.3 |
Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche
nati nell'esercizio (+) |
49 |
57 |
20 |
| 9.4 |
Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche
nati negli esercizi precedenti (+) |
95 |
51 |
6 |
| 9.5 |
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (giorni)
(-) |
18 |
25 |
17 |
| Debiti
finanziari |
|
|
|
| 10.1 |
Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari (+) |
0 |
0,04 |
4 |
| 10.2 |
Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari (+) |
4 |
6 |
19 |
| 10.3 |
Sostenibilità debiti finanziari (-) |
9 |
7 |
24 |
| 10.4 |
Indebitamento procapite (valori in euro) (-) |
634 |
1544 |
10 |
| Composizione
dell'avanzo di amministrazione |
|
|
|
| 11.1 |
Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo (+) |
0 |
-131 |
11 |
| 11.2 |
Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo (+) |
8 |
6 |
8 |
| 11.3 |
Incidenza quota accantonata nell'avanzo (-) |
66 |
185 |
10 |
| 11.4 |
Incidenza quota vincolata nell'avanzo (-) |
25 |
41 |
12 |
| Disavanzo di
amministrazione |
|
|
|
| 12.1 |
Quota disavanzo ripianato nell'esercizio (+) |
|
|
|
| 12.2 |
Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio
precedente (-) |
|
|
|
| 12.3 |
Sostenibilità patrimoniale del disavanzo (-) |
0 |
7 |
7 |
| 12.4 |
Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico
dell'esercizio (-) |
0 |
6 |
1 |
| Debiti fuori
bilancio |
|
|
|
| 13.1 |
Debiti riconosciuti e finanziati (-) |
0,00 |
0,73 |
1 |
| 13.2 |
Debiti in corso di riconoscimento (-) |
0,03 |
1,38 |
16 |
| 13.3 |
Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento (-) |
0 |
12 |
1 |
| Fondo
pluriennale vincolato |
|
|
|
| 14.1 |
Utilizzo del FPV (+) |
17 |
49 |
27 |
| Partite di giro
e conto terzi |
|
|
|
| 15.1 |
Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata (-) |
10 |
14 |
4 |
| 15.2 |
Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita (-) |
12 |
16 |
4 |
| %Riscossione
complessiva Titolo 1 - entrate natura tributaria, contributiva e perequativa
(+) |
67 |
63 |
14 |
| Incidenza spesa
al netto dei servizi per conto terzi - somma missioni selezionate (+) |
71 |
51 |
2 |
| Missione 4 |
Istruzione e diritto allo studio (+) |
8 |
8 |
12 |
| Missione 9 |
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente (+) |
9 |
16 |
28 |
| Missione 10 |
Trasporti e diritto alla mobilità (+) |
42 |
16 |
2 |
| Missione 12 |
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (+) |
11 |
12 |
18 |
| Capacità di
pagamento - media pesata missioni selezionate (+) |
80 |
71 |
10 |
| Missione 4 |
Istruzione e diritto allo studio (+) |
68 |
72 |
21 |
| Missione 9 |
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente (+) |
81 |
71 |
12 |
| Missione 10 |
Trasporti e diritto alla mobilità (+) |
85 |
70 |
6 |
| Missione 12 |
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (+) |
68 |
71 |
20 |
| (+) La valutazione è migliore per i valori più alti (-) La valutazione è
migliore per i valori più bassi |
|
|
|
|
Indicatore migliore della media |
|
|
|
|
Indicatore peggiore della media |
|
|
|
|
Prima posizione |
|
|
|
|
Seconda posizione |
|
|
|
|
Terza posizione |
|
|
|
|
Ultime tre posizioni |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
